Prozessprüfung im Verkauf: Am Anfang stehen Aufträge und Lieferungen

von Prof. Dr. Nick Gehrke am 02.11.2016 08:17:00

Teil III der Serie "Das Digitale Audit von SAP Prozessen im Verkauf"

Der Blog Post von heute erklärt drei interessante Indikatoren aus dem Bereich Aufträge und Lieferungen im Rahmen einer Prüfung der SAP Verkaufsprozesse.

1. Das Digitale Audit von SAP Prozessen im Verkauf
2. So prüfen Sie automatisiert Stammdaten im Verkauf
3. Prozessprüfung im Verkauf: Am Anfang stehen Aufträge und Lieferungen
4. Leistung erbracht: Prüfung von debitorischen Rechnungen
5. Hier fließt das Geld: Eingehende Zahlungen prüfen
6. Achtung Ausreißer! So entdecken Sie exotische Prozesse
7. Das sollte Sie nicht interessieren: SAP Datenstruktur im Verkauf
8. So prüfen Sie die tatsächliche Funktionstrennung im Verkauf
9. Schluss mit der Automatisierung: Professional Judgement im Verkauf

 

Bevor Sie sich in den Details zu den Indikatoren vertiefen, empfehle ich Ihnen, sich Das Konzept der Indikatoren in Teil 2 unserer Serie zur Prüfung von Verkaufsprozessen in SAP anzusehen.

 ipad-606764_640.jpg

 

Drei TOP Indikatoren für Aufträge und Lieferungen

Wie bereits beschrieben, sind alle Indikatoren jeweils einem Prozess, einem Prozessbereich, einem Prüfungsziel und einem Risiko zugeordnet. Im Folgenden werden drei ausgesuchte Indikatoren aus dem Bereich Aufträge und Lieferungen im Verkauf vorgestellt. 

Insgesamt habe ich 40 Indikatoren für den Verkaufsprozess entworfen und implementiert. Die Details zu allen Verkaufsindikatoren können Sie hier downloaden.

 

Download pdf

 

Lieferung vor Kundenauftrag

Dieser Indikator ist dem Prüfungsziel Prozessstandardisierung zugeordnet.

Es besteht das Risiko, dass ein Auftrag zu einer Lieferung nachträglich angelegt wurde.

Die Lieferung wird markiert, weil in der Sequenz ein Auftrag erst nach Lieferung erfasst wurde.

 

Nicht fakturierte Lieferungen

Dieser Indikator ist dem Prüfungsziel Wirtschaftlichkeit zugeordnet.

Es besteht das Risiko, dass Lieferungen nicht fakturiert wurden und somit auch nicht bezahlt werden.

Die Lieferung wird markiert, weil für diese Lieferung keine SD Faktura/Rechnung gefunden wurde.

 

Verkaufsbelege mit nachträglich geänderten Zahlungsbedingungen

Dieser Indikator ist dem Prüfungsziel Ordnungsmäßigkeit zugeordnet.

Es besteht das Risiko, dass nicht autorisierte Zahlungsbedingungen Verwendung finden.

Der Verkaufsbeleg wurde markiert, da nach Erstellung des Verkaufsbelegs die Zahlungsbedingungen in dem Verkaufsbeleg geändert wurden.

 

Topics: Verkauf, Lieferung, Auftrag, SAP, Audit

Blog Kommentar